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云南省林業技能開發站部門2020年度部門決算
發布日期:2021年09月01日 來源:計劃財務科 閱讀:2176
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云南省林業技能開發站部門2020年度部門決算

 

目錄

第一部分  云南省林業技能開發站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、三公經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  云南省林業技能開發站概況

一、主要職能

(一)主要職能

為林業系統及社會提供培訓和鑒定服務。林業系統干部業務素質的教育培訓,林業行業各專業、各技術等級的考核培訓,勞動就業培訓,在職職工轉業訓練,科技扶貧實用技術培訓,職業培訓和鑒定。

(二)2020年度重點工作任務介紹

1、培訓工作情況

由于機構改革工作,云南省林業和草原局于201910月正式收回技能站及咨詢站管理權,以及2020年疫情影響,培訓業務全部停止未開展。

2、鑒定工作情況

由于國家對職業資格鑒定工種調整力度較大,技能站所屬第31鑒定所鑒定工種從原有21項減少調整保留7項,特別是涉及林業、會計、旅游類工種幾乎全部取消。 2020年未針對校內高職學生開展技能鑒定;社會高級技師鑒定54人。

3、其他工作

一是通過兩年不斷申請,把技能站兩名退休職工按事業養老保險辦理下來,解決了退休職工養老問題。二是針對技能站編制2名職工,確保她們本人福利待遇和學校職工待遇一致。三是加快單位移交前資產清查審計等各項工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入云南省林業技能開發站2020年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省林業技能開發站2020年末實有人員編制3人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制3人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員2.00人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員0.00人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

(詳見附件)

注:云南省林業技能開發站沒有政府性基金、國有資本經營收入,也沒有使用政府性基金、國有資本經營收入安排的支出,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省林業技能開發站2020年度收入合計5.15萬元。其中:財政撥款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入5.15萬元,占總收入的100.00%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。與上年對比減少89.09萬元,有較大幅度的下降,主要原因在于,根據《中共云南省委機構編制委員會辦公室關于印發<云南林業和草原培訓中心、云南省林業技能開發站、云南林業工程造林項目咨詢服務站改革方案>的通知》(云編辦〔2020205號),我單位將并入云南省林業高級技工學校,2020年已進入清算階段,收入大幅減少。

二、支出決算情況說明

云南省林業技能開發站2020年度支出合計60.10萬元。其中:基本支出60.10萬元,占總支出的100.00%;項目支出0.00萬元,占總支出的0.00%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元,占總支出的0.00%。與上年對比,減少22.15萬元,主要原因在于,根據《中共云南省委機構編制委員會辦公室關于印發<云南林業和草原培訓中心、云南省林業技能開發站、云南林業工程造林項目咨詢服務站改革方案>的通知》(云編辦〔2020205號),我單位將并入云南省林業高級技工學校,2020年已進入清算階段,支出減少。

(一)基本支出情況

2020年度用于保障云南省林業技能開發站機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出60.10萬元。與上年對比,減少22.15萬元,主要原因在于,根據《中共云南省委機構編制委員會辦公室關于印發<云南林業和草原培訓中心、云南省林業技能開發站、云南林業工程造林項目咨詢服務站改革方案>的通知》(云編辦〔2020205號),我單位將并入云南省林業高級技工學校,2020年已進入清算階段,支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出41.33萬元,占基本支出的68.77%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費18.77萬元,占基本支出的31.23%。

(二)項目支出情況

2020年度用于保障云南省林業技能開發站機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出0.00萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省林業技能開發站2020年度一般公共預算財政撥款支出0.00萬元,占本年支出合計的0.00%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  9.衛生健康(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  10.節能環保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉社區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業服務業等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.國有資本經營預算(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  25.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

() 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算總體情況

云南省林業技能開發站2020年度一般公共預算財政撥款三公經費支出預算為0萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.00萬元,完成預算的0%。

2020年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算數比2019年增加0.00萬元,增長0.00%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%;公務接待費支出決算增加/減少0.00萬元,增長0.00%。

() 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算具體情況

2020年度般公共預算財政撥款三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0.00輛。

公務用車運行維護支出0.00萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費0.00萬元。其中:

國內接待費支出0.00萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南省林業技能開發站2020年機關運行經費支出0.00萬元。

二、國有資產占用情況

截至20201231日,云南省林業技能開發站資產總額414.23萬元,其中,流動資產355.31萬元,固定資產58.92萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額減少68.49萬元,其中固定資產增加0.52萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

 

國有資產占有使用情況表




單位:萬元


項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產


小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產



欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

414.23

355.31

58.92

0

16.28

0

42.64

0

0

0

0




填報說明:

1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產




2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產




3.填報金額為資產“賬面原值”。


 

三、政府采購支出情況

2020年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。

注:因年初預算未要求單位設定整體支出績效目標,云南省林業技能開發站未能對整體支出組織自評,故《部門整體支出績效自評情況》、《部門整體支出績效自評表》無數據;同時,云南省林業技能開發站在2020年度無項目支出,未進行項目支出績效自評,故《項目支出績效自評表》無數據。

五、其他重要事項情況說明

根據《中共云南省委機構編制委員會辦公室關于印發<云南林業和草原培訓中心、云南省林業技能開發站、云南林業工程造林項目咨詢服務站改革方案>的通知》(云編辦〔2020205號),我單位將進行機構改革,2020年已進入清算階段。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,三公經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)三公經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。


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